1、订单评审：根据销售内勤的订单评审表和研发部的物料配置表(附规格图纸，特殊灯具除外），配合销售内勤填写订单评审。注明价格，税率，是否含运费，交期等。 2、核对请购单：生产计划下请购单后，对于规格图纸不明确的物料与研发部核对物料。 3、采购物料：根据请购单上面的物料规格图纸筛选合格供应商（大金额项目必须采购人员实地到厂与供应商面谈价格交期），询价，比价，询交期，付款方式，制定询价比价表交由总经理审核，审核通过后选择合适的供应商（保证交期，价格合理，质量优且付款方式可留尾款等厂家），制定采购合同（有图纸必须附图纸），资金使用审批单走付款流程。 4、采购合同管理：每制定一份合同需录入电子合同总账，并按合同号保管好纸质版合同。 5、跟踪物流进度：付款后叮嘱供应商按照合同日期生产发货，发货后要到物流单号每天更新采购进度表，并以邮件方式发给销售内勤生产计划确保物料及时到厂，中途出现不可控制原因导致物流时间推迟应及时与销售内勤沟通。 6、货到工厂办理入库：货物到工厂后由采购、仓库、物流、品质现场验货确认数量，初步确认货物完好，填写到货通知单，通知品质部来料检验。品质检验来料后，合格产品通知仓库入库，不合格产品出客诉报告，由采购与供应商协商换货或者批退并赔偿损失。 7、发票报销管理：根据公司的财务规定，材料发票需要在每个月25号前与供应商沟通开具，开票前需要和供应商对接材料清单和合同金额，如物料名称、数量、金额无误，发票、入库单和合同一并粘贴到财务销账。大金额合同需留与税金等额尾款发票开过来后支付。 8、建立供应商的管理机制：定期维护合格供应商名录。对每个供应商所有的资料建立详细档案，常用的每种物料必须有2-3家备用供应商，可与上层领导协商与其签订长期合作协议，定时采购物料让供应商感觉到我们公司在其眼中的重要性和稳定性，以便于采购员以最优惠的价格买到质量最好的物料。定期走访供应商，了解供应商的生产经营状况，对合格供应商做出详细的审核，在走访过程中开发更多优质的供应商。 9、制定账务管理：依据公司的财务制度，对于月结供应商采购员应准确的做出月结账户明细，每月及时与供应商对账上报财务。 10、协助销售内勤制作标书。
离职原因：家庭原因，希望在大同就职